计划财务处廉政风险点及防控措施表

计划财务处廉政风险点及防控措施表序号本部门在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险风险等级防控措施风险内容表现形式1三重一大事项的决策有关重大事项，如年度财务预决算方案、大额资金使用、对外投资和预算外支出项目及资金安排等重大事项，没有按照规定程序提交学校会议决定，可能造成决策失误和行为失范。2认真执行学校“三重一大”事项决策制度，制订部门“三重一大”事项决策制度和处务会议制度，规范决策程序。2财务管理工作在学校预算管理、收支管理、资产及负债管理等方面，没有严格执行国家和学校的财经规章制度，可能给学校的正常运转带来不利影响。2严格执行国家和学校的财经规章制度，不断提高财务工作水平，规范学校经济行为。3财务监督工作在校内经费审批、收费管理，各类专项经费使用、基建及工程维修资金使用等方面，未认真履行财务监督审核职能，可能导致监督工作不规范，造成监督不到位。2认真履行财务监督职能，强化内部控制，规范工作流程，明确经费审批权限，堵塞管理漏洞，确保资金安全。4收费管理工作在收费报批、收费管理、学生退费等方面，没有严格执行国家和学校的相关规定，可能损害学校和学生的合法权益。2严格执行国家和学校的相关规章制度，不断加强收费管理，规范收费行为。5基建资金管理工作在基建资金管理和使用方面，没有严格执行国家和学校的财经规章制度，可能给学校基建工作的正常开展造成不利影响。2严格执行国家和学校的财经规章制度，不断加强基建资金管理，提高资金使用效益